北京市手机彩票网体育场馆中心2024年部门预算公开目录

 

 

一、2024年部门预算情况说明

 

 

（一）部门情况

 

 

（二）收入预算说明

 

 

（三）支出预算说明

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

（十三）名词解释"

 

 

二、2024年部门预算表  

 

 

表一 收支总表

 

 

表二 收入总表

 

 

表三 支出预算总表

 

 

表四 项目支出表

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

表十三 项目支出绩效表

 

 

 

 

北京市手机彩票网体育场馆中心2024年部门预算情况说明

 

 

一、部门情况

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

机构设置：北京市手机彩票网体育场馆中心内设12个部门，分别为办公室、人事部、市场部、工程部、财务部、安保部、网球馆、保障部、足球项目、经营部、综合馆、物业部。

 

 

职责：负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆祝及文化活动等提供场地保障及服务。承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

北京市手机彩票网体育场馆中心事业编制36人，实际27人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）12人。

 

 

离退休人员28人，其中：退休28人。

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

一、党建引领，持续筑牢行进航向。

1.深入推进理论学习,强化思想政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为2024年的首要政治任务，以“四学”模式推进理论学习，引导广大党员干部开展主动自学、班子领学、专家学者导学及专题研学，依托“三会一课”、主题党日、知识竞赛、党史遗址参观、观影等多种形式，用好书籍书刊、学习强国、公众号等多种平台，营造浓厚的学习氛围。

2.全面落实意识形态工作责任制，强化作风纪律建设。

认真学习贯彻各级纪委精神，谋划部署全年工作，坚持旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，制定并签订年度意识形态责任清单。注重意识形态阵地的建设和管理，加大加强正面宣传力度，完善相关制度措施，加强网络舆情信息研判和风险防控工作。不断把全面从严治党引向深入，开展专项自查整改工作，继续深入开展廉政教育、纪律教育，强化责任监督，持续抓好值班值守、安全稳定、安全检查等工作。

3.持续擦亮特色党建品牌，强化组织建设。按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的总体思路，充分发挥党建引领服务一线，党员服务群众在一线，积极挖掘“党建+N”特色品牌。擦亮“老年人乒乓球俱乐部”党建品牌，在乒乓球老年人俱乐部实现“三服务三保障双评议”；继续在羽毛球、网球等场馆开展前厅“党员示范岗”服务模式，党员亮明身份，规范工作流程，为老弱病残提供爱心帮助和便利；践行志愿服务精神，采取“一四三”工作法，结合“双报到”机制，引导党员干部积极投身社区建设、接诉即办等工作，让党旗在基层一线高高飘扬。弘扬“三大保障精神”，未来持续深入做好重大活动服务保障工作。在体育局的支持下，完成“场馆中心馆史馆”工作，让中心的历史记忆有一个集中展示和参观的空间，吸引手机彩票网的人参观学习。

4.着力提升支部凝聚力，强化队伍建设。牢固树立“第一责任人”意识，抓好班子、带好队伍，形成“大事讲原则，小事讲风格”的良好局面。进一步完善谈心谈话工作机制，切实掌握员工思想动态，化解困难矛盾。坚持严管与厚爱相结合，不拘泥于谈心谈话的具体形式，关心年轻干部成长进步。不断完善激励机制，通过开展各类凝聚人心的活动，将不同编制的人员融合、融入到一起，激励大家心往一处想，劲往一处拧，用人之长，让执行人员成为“局内人”，积极为中心建设建言献策，形成员工“主人翁”意识，增强员工归属感，提高工作积极性。

二、拓展经营，稳中求进谋发展。

1.明确经营项目任务指标，责任到人。明确年度经营任务，各经营部门按照经营项目明确任务，并进行任务分解和细化，责任到人。

2.制定培训业务价格体系，规范预付费收费标准。组织所有培训机构合作方，签订承诺书，定期召开座谈会，明确培训招生收费标准，监督培训机构预付费标准年限与合同签订的租赁年限相一致，真正做到未诉先办，及时弥补漏洞。

3.推出“体育产业园区”概念招商引资，形成体育产业聚集效应。为进一步优化场馆环境，整合现有资源，提高房屋利用率，增加经营收入，通过对外招租的形式确定园区内闲置房屋承租单位。聚焦朝阳体育发展定位，通过推出“体育产业园区”概念，吸引体育企业类业态入驻园区，推进网球、飞盘等时尚体育发展，促进体育产业与多产业融合发展，举办手机彩票网体育消费季活动，深化“潮朝阳”、“潮体育”品牌效应，打造体育产业集群效应，形成体育产业聚集圈。 

4.体育惠民，经济效益和社会效益相得益彰。全民健身方面，坚持以不断满足人民群众日益增长的体育健身需求为落脚点，合理布局场地设施，不断完善公共体育服务体系。紧扣全民健身日等节点，2024年8月8日对健身群众进行全天免费开放，项目涉及网球馆、羽毛球馆、乒乓球馆及篮球馆等多个场馆。体育活动方面，走访调研周边企事业单位，广泛开展全民健身活动，积极举办团建、党建相关体育活动，形成矩阵模式，提高场馆利用率，惠及群众。在体育赛事方面，配合体育局完成相关系列比赛，继续做好朝阳体育馆第四届“羽你共享”羽毛球团体赛及会员活动日活动，尝试推出第二届“网动人生”大众网球公开赛，引入飞盘、花式篮球等时尚体育项目，让潮流体育引领时尚，回馈新老会员，提升场馆竞争力。

5.服务业训，助力青少年体育人才培养。体育馆区域继续做好第一少儿业余体校排球训练和第三少儿业余体校篮球业训工作；体育中心区域长期为举重、武术散打、摔跤、体操、柔道等多个竞赛项目提供业训，在做好场地保障的同时，用场馆中心经营收入保障水、电、保洁等保障工作。共同为青少年竞技体育项目输送人才、取得优异成绩奠定坚实基础设施服务保障。

三、完善制度，强化基础管理体系。

1.完善场馆中心内部控制体系制度，规范工作流程。为全面推进场馆中心体育工作标准化建设，规范完善各项规章制度，统筹汇编各个部门相关制度规范，进一步完善、优化场馆中心内部控制体系制度，明确并规范工作流程、操作流程、服务流程。

四、多措并举，持续完善基础工程建设。

1.优化固定资产管理。继续对于体育馆、体育中心现有的库房，进行资产分类、统一归类处理，将空调类、电器类、桌椅板凳类按照组别进行分类、分库房存放，将现有库房面积控制到最小，对于没有功能性的资产进行报废处理。

2.提升场馆基础设施。2024年完成朝阳体育馆的工程有，主馆结构加固工程、男女淋浴间维修工程、体育馆办公楼配电室及食堂屋面防水工程。涉及朝阳体育中心2024年工程：人工湖维修工程、暖气改造二期工程及主场索膜修复工程。

五、防微杜渐，切实筑牢安全生产防线。

1.建立安全生产制度。工作中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，以安全生产标准化规范建设为主线，建章立制，规范记录，做到痕迹化管理。

2.加强安全生产教育，监督检查全覆盖。营造浓厚的安全教育氛围，结合重要节假日、“线上教育”、“安全生产月”等时间节点，认真拟定活动方案，开展安全宣传教育。突出重点、全面覆盖，做到日日有检查、月月有督查、季季有联查、随时有抽查，日常检查与专项治理并举，切实抓紧、抓细、抓实，实现安全监管工作的高频次、大密度、全覆盖。

 

 

二、收入预算说明

 

 

2024年收入预算3611.306623万元，比2023年3736.233434万元减少124.926811万元，下降3.34%。其中：本年财政拨款收入3611.306623万元,比2023年2468.233434万元增加1143.073189万元，主要原因：2024年我单位按照收支两条线管理制度执行；本年其他资金收入0万元,比2023年1268万元减少1268万元，主要原因：2024年我单位按照收支两条线管理制度执行；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

 

 

三、支出预算说明

 

 

（一）基本支出预算1540.461547万元，占总支出预算42.66%，比2023年2845.433034万元减少1304.971487万元，下降45.86%，主要原因：2024年我单位按照收支两条线管理制度执行。

 

 

（二）项目支出预算2070.845076万元，比2023年890.800400万元增加1180.044676万元，增长132.47%，主要原因：2024年我单位按照收支两条线管理制度执行。

 

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

 

（一）"三公经费"的单位范围

 

 

北京市手机彩票网体育场馆中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

 

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

 

2024年"三公经费"财政拨款预算0.180049万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.009476万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

 

 

2.公务接待费。2024年预算数0.180049万元，比2023年预算数0.189525万元减少0.009476万元，主要原因：压减一般性支出。

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元。与2023年持平。

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

2024年北京市手机彩票网体育场馆中心政府采购预算总额1798.127006万元。其中：政府采购货物预算1.360000万元，政府采购工程预算690.070500万元，政府采购服务预算1106.696506万元。

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

2024年北京市手机彩票网体育场馆中心政府购买服务预算总额0万元。

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。十、国有资产占用情况说明

 

 

2024年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备15台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明 

 

 

2024年，北京市手机彩票网体育场馆中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。

 

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

 

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

 

 

十三、名词解释

 

 

本部门无专业性较强的名词。

 

 

 

 

附件：

 

 

1.收支总表（预算01表）

 

 

2.收入总表（预算02表）

 

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

 

6.财拨总表（预算06表）

 

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

 

11.“三公”经费支出表（预算11表）

 

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

 

13.项目支出绩效表（预算13表）

 

 

 

 

 

附件：北京市手机彩票网体育场馆中心2024年预算表汇总